Faktúra DFB0403/22

Faktúra doručená: 29.12.2022 Číslo objednávky: 129/2022
Dodávateľ Jozef Januška Bošáca 676 913 07 Bošáca IČO: 41377681	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dlažba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 475,00 EUR