Faktúra DFB0337/22

Faktúra doručená: 15.11.2022
Číslo objednávky: 103/2022

Dodávateľ
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
IČO: 46082182
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
Nová Bošáca 68
91308 Nová Bošáca
IČO: 34011641

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
misky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 279,18 EUR