Faktúra DFB0179/22

Faktúra doručená: 29.6.2022 Číslo objednávky: 52/2022
Dodávateľ Doofisu s.r.o. Zlatovská 17 911 05 Trenčín IČO: 52078795	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,20 EUR