Faktúra DFB0158/22

Faktúra doručená: 3.6.2022 Číslo objednávky: 45/2022
Dodávateľ Regionálny úrad verejného zdr. Nemocničná 4 91101 Trenčín IČO: 00610968	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rozbor vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,00 EUR