Faktúra DFB0092/21

Faktúra doručená: 3.3.2021 Číslo objednávky: 23/2021
Dodávateľ BEŇO Jozef Nová Bošáca 216 91308 Nová Bošáca IČO: 41376561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na opravu podkrovia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 495,25 EUR