Faktúra DFB0463/24

Faktúra doručená: 30.12.2024 Číslo objednávky: 151/2024
Dodávateľ Alena Jurčáková Bošáca 259 913 07 Bošáca IČO: 37020145	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 257,38 EUR