Faktúra DFB0403/24

Faktúra doručená: 4.12.2024 Číslo objednávky: 123/2024
Dodávateľ Návliečky, s. r. o. Potočná 1371/8 919 43 Cífer IČO: 43855601	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky uteráky, osušky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 703,26 EUR