Faktúra DFB0399/24

Faktúra doručená: 3.12.2024 Číslo objednávky: 119/2024
Dodávateľ Daniel Beňo Nová Bošáca 211 913 08 Nová Bošáca IČO: 46072187	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava auta
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 384,00 EUR