Faktúra DFB0329/24

Faktúra doručená: 4.10.2024 Číslo objednávky: 79/2024
Dodávateľ Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rozbor vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 263,66 EUR