Faktúra DFB0459/23

Faktúra doručená: 28.12.2023 Číslo objednávky: 127/2023
Dodávateľ XXXLutz Galvaniho 11 82104 Bratislava IČO: 35883103	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zrkadlá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,40 EUR