Faktúra DFB0430/23

Faktúra doručená: 20.12.2023 Číslo objednávky: 113/2023
Dodávateľ PROGMA Odborárska 31 NOVÉ MESTO NAD VÁHO IČO: 31036279	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky notebook, PC, tlačiareň, myš cartrige
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 616,00 EUR