Faktúra DFB0421/23

Faktúra doručená: 18.12.2023 Číslo objednávky: 105/2023
Dodávateľ Tofas s.r.o. Nová Bošáca 170 913 08 Nová Bošáca IČO: 47506989	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 151,60 EUR