Faktúra DFB0388/23

Faktúra doručená: 28.11.2023 Číslo objednávky: 90/2023
Dodávateľ MYPRINT, s.r.o. Staromyjavská 820/75 907 01 Myjava IČO: 36340189	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tabule
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 210,34 EUR