Faktúra DFB0334/23

Faktúra doručená: 27.10.2023 Číslo objednávky: 75/2023
Dodávateľ PROGMA Odborárska 31 NOVÉ MESTO NAD VÁHO IČO: 31036279	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky počítač
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 538,50 EUR