Faktúra DFB0296/23

Faktúra doručená: 29.9.2023 Číslo objednávky: 61/2023
Dodávateľ Patrik Mihala Bošáca 685 913 07 Bošáca IČO: 47373121	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava markízy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 651,75 EUR