Faktúra DFB0297/23

Faktúra doručená: 3.10.2023 Číslo objednávky: 63/2023
Dodávateľ MITECH SLOVAKIA s.r.o. Višňová 13 949 01 Nitra IČO: 36559652	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky stierky na okná, náhrady na mopy doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 267,12 EUR