Faktúra DFB0243/23

Faktúra doručená: 14.8.2023 Číslo objednávky: 53/2023
Dodávateľ PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica IČO: 46082182	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby savo perex
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 328,20 EUR