Faktúra DFB0231/23

Faktúra doručená: 3.8.2023 Číslo objednávky: 52/2023
Dodávateľ ABTEX s.r.o. Jenisejská 10 04012 Košice IČO: 36600377	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky OOPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 165,34 EUR