Faktúra DFB0219/23

Faktúra doručená: 21.7.2023 Číslo objednávky: 49/2023
Dodávateľ Marie Hrotková - H SPORT Šafárikova 6 Trenčín IČO: 33175411	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky OOPP prepravné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 438,20 EUR