Faktúra DFB0194/23

Faktúra doručená: 3.7.2023 Číslo objednávky: 42/2023
Dodávateľ Trenčianské vodárne a kanalizácie, a. s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca Nová Bošáca 68 91308 Nová Bošáca IČO: 34011641
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rozbor odpadovej vody
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,73 EUR